Как в 1С 8.3 отразить реализацию услуг по ремонту оборудования в Казахстане?
Добрый день!
ООО на ОСНО, оказали услугу по ремонту оборудования в Казахстане по контракту заключенному с польской организацией (представительств в России нет) .
Подскажите пожалуйста, какими проводками нужно отразить реализацию за пределами РФ в программе 1С 8.3 конфигурации (8.3.12.1595) и чтоб данный факт отразился в Декларации по НДС?
Спасибо!
ООО на ОСНО, оказали услугу по ремонту оборудования в Казахстане по контракту заключенному с польской организацией (представительств в России нет) .
Подскажите пожалуйста, какими проводками нужно отразить реализацию за пределами РФ в программе 1С 8.3 конфигурации (8.3.12.1595) и чтоб данный факт отразился в Декларации по НДС?
Спасибо!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Юлия Радская, приношу извинения, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1595) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.60.59)
-
Добрый день.
Проводки стандартные Дт 62.01 Кт 90.01.1
Реализация работ (услуг) за пределами РФ отражается в разделе 7 Декларации по НДС.
Для того, чтобы это произошло, необходимо выполнить следующее:
1. В договоре с контрагентом в разделе "НДС" указать код операции - 1010812
2. Если документ реализации уже был проведен до указания кода, то его необходимо перепровести.
3. В документе Реализации ставка НДС - "Без НДС"
4. Перед формированием декларации создать документ "Формирование записей раздела 7 Декларации по НДС"
Если предыдущие пункты выполнены, то документ заполнится по кнопке "Заполнить" автоматически.
5. Сформировать декларацию. Проверить раздел 7.
Также проверьте, чтобы был включен "Раздельный учет НДС" -
korotinan, Добрый день!
Подскажите пожалуйста еще, если Включить раздельный учет НДС, нужно ли перепроводить все документы? и у меня в договорах к контрогенту нет возможности проставить код 1010812 , может его еще где-то можно отразить?
Спасибо
korotinan, Спасибо большое за помощь, разобралась
Нужно сначала раздельный учет включить. а потом уже получается код проставить!
Вопрос удалён модератором.
Спасибо -
Цитата: Подскажите, а в налоговую нужно предоставлять какие либо документы по этой сделке, кроме заполнения раздела 7 в декларации?И какие именно документы необходимо иметь по этой сделке, чтоб при проверке не было спорных вопросов с налоговой?Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
-
Ольга Матвеева, хорошо, спасибо!
